El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan los miembros de una institución con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. Es decir, contribuyen a brindar la seguridad que permite:
- Reducir los riesgos de corrupción
- Lograr los objetivos y metas establecidos
- Promover el desarrollo organizacional
- Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones
- Asegurar el cumplimiento del marco normativo
- Proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismos
- Contar con información confiable y oportuna
- Fomentar la práctica de valores
- Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos encargados y el uso de los bienes y recursos asignados
Marco Normativo
Base Legal
- Resolución de Controlaria N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTG. Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado
- Resolución de Controlaria N° 004-2017-GG, que aprobó la Guía para la implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Internoen las Entidades del Estado
- Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprobó la Directiva N° 13-2016-CG-GPROD «Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado de fecha 13 de Mayo»
- Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, que aprobó la «Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado».
- Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, que aprobó la Normas Control Interno»
- Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG, que aprobó la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado»
- Decreto de Urgencia N°067-2009, que modifica el articulo 10 de la Ley N°28716
- Ley N°28716, Ley de contro Interno de las entidades del estado
Ley N°29743, Ley que modifica el articulo 10 de la Ley 28716, ley de control interno de las entidades del estado - Ley N°30372, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2016
Planes de Acción
Plan de Acción
- Reporte Plan de Acción Anual Sección de medidas de Control – Primer Trimestre 2024.
- Reporte Plan de Acción Anual Sección de medidas de Remediación – Primer Trimestre 2024.
- Reporte Plan de Acción Anual Sección de medidas de Remediación – Segundo Trimestre 2023.
- Reporte Plan de Acción Anual Sección de medidas de Remediación – Primer Trimestre 2023.
- Reporte de Entregable-Plan de Acción Anual Sección medidas de control 2023 – Primer Trimestre 2023
Reportes de Evaluación
- Reporte de identificación de deficiencias del Sistema de Control Interno – SCI
- Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno, fase planificación.
- Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno, fase de Ejecución.
- Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad, El directorio de integrantes del Comité de Control Interno es firmado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.
- Resolución de Gerencia General N° 070-2016-GG, que conforma el comité de Control Interno de la Empresa Municipal de Mercados S.A. EMMSA.
- Resolución de Gerencia General N° 013-2015-EMMSA, que conforma el comité de Control Interno de la Empresa Municipal de Mercados S.A. EMMSA.
Seguimiento y Evaluación
Seguimiento y Evaluación Semestral
Seguimiento Anual
- Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual.
- Seguimiento Anual de la Implementación del SCI
Información y Consultas
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