Sistema de Control Interno
El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan los miembros de una institución con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. Es decir, contribuyen a brindar la seguridad que permite:
- Reducir los riesgos de corrupción
- Lograr los objetivos y metas establecidos
- Promover el desarrollo organizacional
- Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones
- Asegurar el cumplimiento del marco normativo
- Proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismos
- Contar con información confiable y oportuna
- Fomentar la práctica de valores
- Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos encargados y el uso de los bienes y recursos asignados
Marco Normativo
- Resolución de Controlaria N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTG. Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado
- Resolución de Controlaria N° 004-2017-GG, que aprobó la Guía para la implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Internoen las Entidades del Estado
- Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprobó la Directiva N° 13-2016-CG-GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado de fecha 13 de Mayo"
- Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, que aprobó la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado".
- Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, que aprobó la Normas Control Interno"
- Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG, que aprobó la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"
- Decreto de Urgencia N°067-2009, que modifica el articulo 10 de la Ley N°28716
- Ley N°28716, Ley de contro Interno de las entidades del estado
- Ley N°29743, Ley que modifica el articulo 10 de la Ley 28716, ley de control interno de las entidades del estado
- Ley N°30372, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2016
Planes de Acciones del Sistema de Control Interno:
Plan de Acción
- Reporte Plan de Acción Anual Sección de medidas de Control - Primer Trimestre 2024.
- Reporte Plan de Acción Anual Sección de medidas de Remediación - Primer Trimestre 2024
- Reporte Plan de Acción Anual Sección de medidas de Remediación - Segundo Trimestre 2023.
- Reporte Plan de Acción Anual Sección de medidas de Remediación - Primer Trimestre 2023.
- Reporte de Entregable-Plan de Acción Anual Sección medidas de control 2023 - Primer Trimestre 2023
Seguimiento y Evaluación Semestral:
Seguimiento y Evaluación Semestral
Seguimiento Anual:
Seguimiento Anual
Actas de Comité:
- Acta N°1 de Implementación del Comité de Control Interno
- Acta N°2 de Implementación del Comité de Control Interno
- Acta N°3 de Implementación del Comité de Control Interno
- Acta N°4 de Implementación del Comité de Control Interno y Reglamento de Control Interno
- Acta N°5 de Implementación del Comité de Control Interno
- Acta N°6 de Implementación del Comité de Control Interno y Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno
- Acta N°7 de Implementación del Comité de Control Interno
- Acta N°8 de Implementación del Comité de Control Interno y Diagnóstico Situacional del Sistema de Control Interno
- Acta N°9 de Implementación del Comité de Control Interno
- Acta N°10 de Implementación del Comité de Control Interno
- Acta N°11 de Implementación del Comité de Control Interno
- Acta N°12 de Implementación del Comité de Control Interno
- Acta N°13 de Implementación del Comité de Control Interno
- Acta N°14 de Implementación del Comité de Control Interno
- Acta N°15 de Implementación del Comité de Control Interno
- Acta N°19 de Implementación del Comité de Control Interno
Acciones de Control Interno: